CFOP e a Descrição:
Qual é o codigo do cfop e a descrição que identifica o mesmo?
Questionar se essa operação é dentro ou fora do estado
Impostos do Estado de destino
Caso seja uma operação fora do estado, também será necessário saber a aliquota do ICMS e Aliquota Interna
Para o detalhamento e classificação dos impostos, precisamos saber o seguinte
ICMS:
– Tributação do ICMS (CST)
– Aliquota varia conforme o produto? Caso não seja qual é a aliquota fixa?
IPI
– Tributação do IPI (CST)
– Aliquota varia conforme o produto? Caso não seja qual é a aliquota fixa?
PIS
– Tributação do PIS (CST)
– Aliquota varia conforme o produto? Caso não seja qual é a alíquota fixa?
COFINS
– Tributação do COFINS (CST)
– Aliquota varia conforme o produto? Caso não seja qual é a alíquota fixa?
CSOSN (Apenas para simples nacional)
– Codigo e descrição do CSOSN
Após isso, prossiga para a tela de cadastramento do cfop
Importante: (1) essas informações são base para configuração das operações fiscais em nosso sistema, obviamente, que dependendo da operação será necessário especificar mais detalhes, por exemplo: informações adicionais ao final da nota; especificação de algum produto ou item. Em casos mais específicos, além das informações acima, serão necessárias essas especificações
(2) Toda e qualquer informação preenchida incorretamente, pode gerar cálculos de impostos indevidos. Caso tenha alguma dúvida, consulte sempre o seu contador
(3) Caso seja a primeira nota emitida, ou alguma operação que não costuma fazer habitualmente, envie sempre uma cópia ao contador para que seja realizada a validação
(4) O Suporte técnico está orientado a não preencher ou emitir nenhuma nota para o cliente, sendo assim, os dados e informações enviados à Sefaz (Secretaria da Fazenda) é de responsabilidade do cliente.